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　　湛江市接待处2018年度整体支出

　　自我绩效评价报告

　　根据《关于开展2018年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2019〕22号）要求，我单位及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，现将2018年度市接待处整体支出自我绩效评价报告如下：

　　一、单位基本情况

　　湛江市接待处成立于1984年8月，是正处级参公事业单位，下设办公室、管理科、接待一科、接待二科四个科（室)。核定总编制21名，其中事业编制16名，后勤服务人员编制5名。现有财政供养在职人员19人(其中：政府雇员1人)，退休人员13人。为市财政全额拨款单位。

　　主要职责是负责前来湛江视察、调研的中央首长、国家各部（委、办、局）、各省、自治区、直辖市党政主要领导；协助接待本省各市的领导和大型接待任务的组织和协调工作；协助做好省委、省政府在湛召开大型会议的接待服务工作；负责做好来湛考察地方工作的军级以上部队首长的接待工作；积极宣传本市改革开放、投资环境、自然资源、人文景点、名优产品，为我市经济建设服务；建立健全接待工作规范化制度；对县（市、区）接待部门进行业务指导；密切同各有关单位的联系，共同完成市委、市人大、市政府和市政协交办的接待任务。

　　二、自评工作情况

　　（一）评价小组情况。绩效评价工作小组成员名单如下：组长：蔡业生，组员：陈华康、曹文字、林松森、陈清丽。

　　（二）自评工作情况。根据绩效评价要求，加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，同时，为了确保自评报告工作有关资料的真实性、准确性和完整性，严格按照方案要求，对照各实施项目的内容逐项进行自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，夯实下一步工作基础。

　　（三）自评材料报送时间及质量。我处在规定时间报送自评材料，认真、准确填写绩效自评数据表及自评评分表，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量。我处对报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）我处所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、预算编制情况

　　（一）目标设置

　　1.绩效目标申报情况。我处2018年度没有申报绩效目标项目。

　　2.整体支出绩效目标。（1）绩效总目标。紧紧围绕市委市政府及我处确定的年度目标任务，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和中央、省委公务接待管理办法，积极践行“在状态、有激情、敢担当、出实效”的精髓，履职尽责，提升政治站位，出色完成各项接待工作任务。为我市加快建设省域副中心城市，打造广东重要发展极作出积极贡献。（2）阶段性（当年）绩效目标。我单位无跨年度或连续多年实施的工作或项目，绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

　　（二）预算编制合理性。2018年度预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，结合实际，厉行节约，逐年压缩预算经费。

　　（三）预算编制规范性。2018年度预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

　　四、预算支出管理情况

　　（一）整体支出完成率。当年实际支出1633.90万元，上年结余结转数6.38万元，本年实际收入1660.54万元，整体支出完成率98%。其中：基本支出551.40万元，主要是保障日常工作的正常运转及人员工资福利；项目支出1082.50万元；整体支出完成率较好。

　　（二）财务合规性。资金支出规范，严格执行基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”进行明细核算，按照“基本支出”和“项目支出”进行明细核算。经自查，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；会议费、培训费、差旅费、“三公”经费等支出严格按照财政印发的管理办法执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

　　（三）信息公开情况。1.自评信息公开。根据市财政局要求，我处将在2019年7月19日前按要求在市政府门户网站公开自评材料。2.预算决算信息公开。按照政府信息公开有关规定在单位门户网站公开预决算信息，根据《关于批复2018年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2018〕8号），2018年部门预算批复时间是1月31日，公开时间是2018年2月12日，公开内容包括2018年部门预算基本情况说明、2018年财政拨款收支总表、2018年一般公共预算支出表、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）、2018年一般公共预算“三公”经费支出表、2018年政府性基金预算支出表、2018年部门收支总表、2018年部门收入表、2018年部门支出表。2018年决算按批复时间按时公开。

　　五、预算管理情况

　　（一）项目实施程序。我处无申报跨年度或连续多年实施工作（项目）所设置的当年完成绩效目标，2018年项目预算是1340万元。我处所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，所有项目的申报、批复、项目招投标、完成验收、项目资金支付等均按相关财务制度及各职能部门相关规定严格执行程序流程。

　　（二）项目监管。我处积极配合相关单位的监督、检查，对所存在的问题及时整改，切实保障资金按相关财务制度和程序流程规范使用，对资金使用和结转结余情况进行摸底，有效提高资金使用率。

　　（二）资产管理。1.资产管理安全性。固定资产有专人负责，建立固定资产使用人登记制度，谁使用，谁负责，保证使用合规、配置合理，每年按季度进行盘点，保持账物相符，账账相符。2.固定资产利用率。实际在用固定资产总额与固定资产总额的比例100%。固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

　　固定资产情况表                  单位：元

　　（三）经费管理。1.“三公经费”控制率。2018年“三公经费”预算安排1302.70万元，其中公务接待费1288.68万元，公务用车运行维护费14.02万元。2018年实际支出1082.50万元，其中公务接待费905.07元，公务用车运行维护费48.63万元，“三公经费”控制率83%,“三公经费”控制较好，严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。2.“公用经费”控制率。2018年 “公用经费”预算安排数48.67万元，其中办公费22.80万元、邮电费3.65万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用11.22万元。实际支出数30.26万元，其中办公费3.18万元、手续费0.07万元、水电费2.06万元、邮电费2.28万元、差旅费0.50万元、维修（护）费1.68万元、培训费0.12万元、劳务费0.50万元、公务用车运行维护费5.02万元、其他交通费用5.36万元、税金及附加费用2.60万元、其他商品和服务支出6.88万元。“公用经费”控制率62%，主要是压减“公用经费”开支，严格贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，加强内部控制，完善财务制度，对固定资产、电脑(文印)耗材及零散办公用品等购置，车辆使用经费管理、接待餐费开支审批程序、会议餐费开支审批程序、差旅费管理等做出明确规定，促进廉政建设，提高资金绩效。

　　（四）在职人员控制率。我处核定总编数21名。其中：事业编制16名、后勤服务人员编制5名。现有财政供养在职人员19人(其中：雇佣工1人)，退休人员13人。在职人员控制率90%，在职人员不超编。

　　六、整体绩效情况

　　2018年以来，在市委市政府的正确领导下，市接待处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届三中全会，省委十二届四次、五次全会以及市委十一届四次、五次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东省时重要讲话精神及省委李希书记莅湛调研讲话精神等，紧紧围绕市委市政府及我处确定的年度目标任务，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和中央、省委公务接待管理办法，积极践行“在状态、有激情、敢担当、出实效”的精髓，履职尽责、扎实工作，出色完成了各项工作任务。2018年，我处共接待来宾1598批，14446人次，为我市加快建设省域副中心城市、打造广东重要发展极作出了积极贡献。2018年我市政务接待任务呈现来宾数量多、规格高、大型活动密集等特点。全处同志克服人手少、任务行程变数大、时间比较集中等困难，圆满完成了党和国家领导人莅湛视察、调研等接待任务；完成了中央、省委环保督察组、扫黑除恶组，省委调研组、巡视组、省政府调研组以及各地人大、政协调研组的接待工作；完成了 2018湛江·东盟农博会、2018中国海博会、省农合机构改制经验交流会，湛江高铁旅游招商与推广活动、粤西北文明创建工作推进会、市领导赴深圳招商推介会和巴斯夫集团项目签约活动，市委十一届四次、五次全会等大型政治和经济活动的接待任务；完成了珠海、佛山、海口、柳州、深圳、绥化等市党政考察团莅湛以及我市外出参观考察等活动的接待及协调工作。用高标准完成每一次高规格的政务接待任务，更好地服务全市发展大局。

　　七、存在问题

　　一是公用经费预算资金压力较大。计生、扶贫、创文等工作经费占公用经费比例大。

　　二是预算还未够精细，在预算管理过程中，需加强全处内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

　　八、下一步的工作措施

　　（一）细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

　　（三）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

　　（四）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　湛江市接待处

　　2019年6月28日

附件：部门整体支出绩效自评数据表

附件：湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表